2021年度南阳市工业和信息化技术服务培训中心
2021年度南阳市工业和信息化技术服务培训中心
预算公开
目 录
第一部分 市工业和信息化技术服务培训中心概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 市工业和信息化技术服务培训中心2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市工业和信息化技术服务培训中心2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、整体绩效目标表
十、预算项目绩效目标表
第一部分
南阳市工业和信息化技术服务培训中心概况
一、市工业和信息化技术服务培训中心主要职责
承担市信息化领导小组办公室技术支撑工作；对城市信息化、企业信息化、电子政务和电子商务提供技术服务及咨询服务，推进电子政务应用；承担全市工业和信息化企业管理人员、技术人员不同层次的教育培训工作；承担上级部门下达的“蓝色证书”、“银河计划”、“职业技能培训”计划的培训工作等。
二、市工业和信息化技术服务培训中心机构设置及单位构成
（一）机构设置
根据南阳市机构编制委员会《关于南阳市工业和信息化局事业单位清理规范意见的批复》（宛编「2012」92号）规定，市工业和信息化技术服务培训中心机构规格相当于正科级，无内设机构。
（二）单位构成
我单位系南阳市工业和信息化技术服务培训中心。
第二部分
南阳市工业和信息化技术服务培训中心2021年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我中心2021年收入总计163.90万元，支出总计163.90万元，与2020年相比，收支总计各增加27万元。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高。
二、收入预算总体情况说明
我中心2021年收入总计163.90万元，其中：一般公共预算收入163.90万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我中心2021年支出总计163.90万元，其中：基本支出34.90万元，占总支出的21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我中心2021年财政拨款收入133.90万元，支出133.90万元；财政拨款收支增加29万元，增加27.64%。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我中心2021年一般公共预算支出年初预算163.90万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.00万元，占总支出的78.40%；社会保障和就业（类）支出34.60万元，占总支出的21.30%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。
七、政府性基金预算支出情况说明
我中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我中心2021年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出0万元。与上年持平。主要原因：厉行节约，压缩支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）单位运行经费支出情况
我中心2021年单位运行经费支出预算（不含人员经费）129万元，主要用于保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2020年“单位运行经费支出预算”（不含人员经费）经费支出129万元,与上年持平。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。我中心2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,与上年持平。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2021年预算金额共计163.90万元，其中项目共1个，金额为129.00万元。详见附件 9整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。
（四）国有资产占用情况
2021年末，我中心无公务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我中心2021年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南阳市工业和信息化技术服务培训中心2021年预算公开表